固定资产损失专项申报的会计与税务处理怎么做
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固定资产损失专项申报的会计与税务处理怎么做
涉及资产损失应根据国家税务总局2011年3月31日发布的《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)的有关规定办理。
第四条企业实际资产损失，应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失，应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件，且会计上已作损失处理的年度申报扣除。
第五条 企业发生的资产损失，应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。未经申报的损失，不得在税前扣除。
第八条企业资产损失按其申报内容和要求的不同，分为清单申报和专项申报两种申报形式。其中，属于清单申报的资产损失，企业可按会计核算科目进行归类、汇总，再将汇总清单报送税务机关，有关会计核算资料和纳税资料留存备查;属于专项申报的资产损失，企业应逐项(或逐笔)报送申请报告，附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。
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